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关于拉斯维加斯3499登录2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告


各位代表:

受区政府委托,向本次会议报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予以审议。

一、2019年3499com财政预算执行情况

2019年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实中央和省市战略部署,牢固树立“财为政服务”理念,聚焦高质量发展,持续深化财政管理改革,充分发挥财政职能作用,顺利完成了财政收支各项目标任务,政府“四本预算”执行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入

2019年全区完成财政总收入294.41亿元,一般公共预算收入150.64亿元,同比增长8.05%,为调整预期的100.03%。两个收入总量和一般公共预算收入增幅排名均为全市六城区第二。

2.一般公共预算可用财力

按现行财政体制测算,2019年全区当年可用财力为78.83亿元,省市专款收入10.89亿元,加上累计结余9.32亿元,调入预算稳定调节基金5.01亿元,调入国有资本经营预算及政府性基金预算结余0.50亿元,全区累计可用财力104.55亿元。其中区本级累计可用财力81.75亿元,镇累计可用财力4.22亿元,街道累计可用财力16.45亿元,平台累计可用财力2.13亿元。




3.一般公共预算支出

2019年全区一般公共预算支出93.01亿元,其中:区本级支出59.35亿元,剔除年初体制补助转入的2.30亿元,同比增长10.93%,为调整预算的99.41%;省市专款支出15.02亿元(含上年结转支出4.19亿元);镇支出3.57亿元,同比增长38.61%,为调整预算的94.20%;街道支出13.99亿元,同比增长20.38%,为调整预算的94.29%;平台支出1.08亿元,同比增长171.82%,为预算的97.84%,主要是2019年起增加紫金港科技城支出。

区本级一般公共预算支出(不含省市专款)主要科目情况为:公共安全支出5.20亿元,同比增长11.44%,为预算的104.10%;教育支出15.38亿元,同比增长15.50%,为调整预算的101.06%;科学技术支出3.57亿元,同比增长5.75%,为预算的102.31%;文化旅游体育与传媒支出0.88亿元,同比增长13.63%,为预算的108.59%;社会保障和就业支出11.34亿元,同比增长13.14%,为调整预算的100.51%;卫生健康支出6.37亿元,同比增长73.79%,为调整预算的103.07%,主要是增加医疗协作经费;城乡社区支出7.63亿元,同比增长9.44%,为调整预算的100.17%;农林水支出1.32亿元,同比增长11.98%,为预算的111.85%。




4.一般公共预算财力结余

收支相抵,预计2019年全区财政滚存结余为11.54亿元,其中区本级滚存结余为4.49亿元,省市专款专项结转下年2.89亿元,镇滚存结余0.65亿元,街道滚存结余 2.46亿元,平台滚存结余 1.05亿元。根据预算法规定,区本级结余资金全部用于补充预算稳定调节基金,加上预算稳定调节基金当年动用后的结余4.78亿元,预计年末区本级预算稳定调节基金总额为9.27亿元,将安排用于2020年及以后年度预算支出。因市区财政体制仍在核对中,上述财力数据以决算为准。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2019年完成政府性基金收入37.71亿元,新增债券转贷收入3.00亿元,合计40.71亿元。其中:本级政府性基金收入0.49亿元,同比减少60.79%,为调整预期的97.34%,分项收入情况,彩票公益金收入0.13亿元,其他政府性基金收入0.36亿元。调入资金2.01亿元,主要是从各建设平台收回的政府专项债券利息。省市基金补助收入35.21亿元,其中市财政转移支付的土地出让金收入34.84亿元,为调整预期的100.00%。

2019年政府性基金支出合计40.35亿元。其中:本级政府性基金支出5.20亿元(含调入资金以及棚改债支出),同比增长137.27%,为调整预算的105.74%。分项支出情况,彩票公益金安排的支出0.02亿元,其他政府性基金支出0.17亿元,债券付息支出2.00亿元,债券发行费用支出0.01亿元,棚户区改造支出3.00亿元。省市基金补助支出35.15亿元,其中市级转移支付土地出让金支出34.84亿元,为调整预算的100.00%,主要是用于化解隐性债务、棚户区改造、基础设施建设等支出。

收支相抵,加上年结余0.54亿元,滚存结余调入一般公共预算0.47亿元,政府性基金累计结余0.43亿元。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

2019年完成国有资本经营预算收入541.92万元,同比增长12.86%,为调整预期的100.00%。

2019年国有资本经营预算支出152.00万元,同比减少72.04%,主要是2018年有国企改革一次性支出450.00万元,为调整预算的100.00%。主要用于解决国有企业原事业退休人员补充生活费、活动费等历史遗留问题及改革成本支出。

收支相抵,加上年结余692.00万元,结余调入一般公共预算307.00万元,专项用于上缴2018-2019年度社保风险准备金,国有资本经营预算累计结余774.92万元,将安排用于以后年度预算支出。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

2019年完成社会保险基金收入5.65亿元,同比增长67.62%,为预期的99.92%。其中机关事业单位基本养老保险费收入3.98亿元,机关事业单位养老保险基金财政补助收入1.67亿元。

2019年社会保险基金支出5.65亿元,同比增长67.62%,为预算的99.92%。其中机关事业单位基本养老金支出5.65亿元。

收支相抵,2019年社会保险基金预算收支平衡。当年收支同比上年增长较多主要是2019年对部分机关事业单位养老保险进行了清算。

二、2019年落实区人大预算决议及财政主要工作

2019年,按照区十五届人大三次会议的有关决议,区财政继续实施积极的财政政策并加力提效,紧紧围绕三化融合、拥江发展、民生福祉、文化兴盛、改革攻坚和强基固本“六大行动”,更好发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用。

(一)迎难而上抓收入,财源建设质量稳中有进

2019年,面对中美贸易战、宏观经济增速放缓、区域经济竞争加剧等不利因素,区财政实施积极的财政政策,认真做好支持经济转型升级的“加减乘除”法,全力助推稳企业、稳增长工作。一是高标准完善产业扶持政策,做细服务企业的“加法”。重点围绕楼宇经济、数字经济、新制造业、文创产业等我区重点产业修订了新一轮产业扶持政策。深入开展“走亲连心三服务”活动,进一步强化“店小二”服务理念,落实重点企业靶向服务。全区累计转入异地纳税企业1234家,新增税源入库税收15.32亿元。成功打造亿元楼21幢、千万元楼115幢,完成税收161.68亿元,同比增长29.00%。全区共兑现各类企业扶持资金14.46亿元,惠及企业3100余家次。二是高质量落实减税降费政策,做实减轻企业负担的“减法”。全年共减免税费50.75亿元,受益企业8万余家,因个税政策减免受益人群超过78万人次,大量中小微企业感受到了实实在在的获得感。三是高效率发挥政府性产业基金的杠杆乘数效应,做好企业融资畅通的“乘法”。通过产业基金、引导基金、上市公司稳健发展基金、科创直投基金和科技风险池基金等多种模式,全面打通民企融资的“最后一公里”。区政府产业基金落户项目2支,合作成立基金规模7亿元;区引导基金合作成立的基金总规模近10亿元,累计投资项目44个;总规模10亿元的区科创直投基金顺利组建完成。四是高要求推进审批提速与政策落地,做优行政审批制度改革的“除法”。企业扶持政策兑现不断提速,会计代理记账注册审批一个工作日办结,取消政府采购投标保证金,全力保障新的区行政服务中心顺利迁址办公,“一站式”审批更加方便快捷。

(二)全面统筹惠民生,群众幸福指数不断提升

坚持“以人民为中心”的财政理念,2019年全区民生方面支出74.88亿元,占一般公共预算支出的80.51%,新增财力三分之二以上用于民生。全力保障办好民生实事项目,回应群众关切。2019年区财政共统筹安排各级各类资金近42亿元,有力保障了拆迁安置房建设、既有住宅加装电梯、污水“零直排”等民生实事项目顺利推进。统筹保障教育支出近33亿元,新建、续建、改扩建学校31所,7所学校顺利完工并投入使用。不断提高在职教师和编外人员待遇水平,安排教育人才专项约4000万元,着力打造“名师、名校、名园”工程。投入近1000万元设立课后托管专项,有效解决低年级段小学生放学后托管问题。投入社会保障和就业支出10.70亿元,落实就业再就业、城乡低保、优抚对象、特困人员供养、残疾人等生活保障补助政策。推进养老服务业综合改革,建立完善新一轮养老服务业扶持政策。区社会福利中心二期、镇街居家养老服务中心、老年食堂等养老服务设施不断完善。投入卫生健康支出7.34亿元,优质医疗资源“引进来”战略顺利落地,浙大一院之江院区正式运行,杭州市妇产科医院城西院区顺利启用。投入文化旅游体育与传媒支出1.17亿元,形成了区、镇(街)、村社联动发展的层级式公共文化设施格局。率先实现建制村文化礼堂全覆盖,社区文化家园、农村文化礼堂等一批文化惠民设施运行良好。统筹保障垃圾分类、再生资源回收体系建设等经费约1.70亿元,不断改善城乡居民生活品质,倡导文明生活新时尚。

(三)集中财力办大事,攻坚克难行动成效显著

2019年,区财政聚焦“集中财力办大事”的工作部署,加大资金和政策的统筹力度,支持办成了一批党委政府关心、人民群众关切、社会影响重大的大事要事。一是集中财力实施创新驱动战略。重点打造数字经济、文化创意、金融科技和生物科技等重大产业链,鼓励优势传统产业向高端、智能、数字化发展。新增“每日互动”、“兑吧网络”2家上市公司,全区累计拥有上市企业22家。兑现3.03亿元用于补助企业研发投入,支持引进高端研发机构。推进科技金融风险池服务,为21家小微企业提供贷款0.84亿元,有效缓解小微企业融资难。二是集中财力实施招才引智战略。以“高精尖缺”为导向,成功创建杭州市首批人才生态示范区。深入推进博士后人才引育倍增计划。全区共建成14家企业博士后工作站,其中国家级博士后工作站6家。引进海内外高层次人才4780人,其中国家级领军人才58人。继续加大高学历人才引进力度,2019年度共投入1.7亿元为1.2万余名本科以上高学历人才发放生活补贴。三是集中财力实施扶贫攻坚战略。通过产业扶贫、电商扶贫、消费扶贫等多种形式,全年共筹措各类扶贫资金2.05亿元,较上年增长20.00%,助力援疆援藏,对口帮扶贵州凯里市、镇远县和湖北宣恩县脱贫攻坚,进一步深化与淳安的区县协作和山海协作工程。3499com农业扶贫馆顺利上线运营。四是集中财力实施乡村振兴战略。高标准推进双浦沿江九个村美丽乡村建设,实施全域土地整治,大力推广现代农业,增强农村产业基础。制定了对双浦、转塘、三墩地区的城乡一体化长效管理财政补助办法,推动城乡一体化发展。五是集中财力推进亚运会配套基础设施建设。全年共统筹整合各类资金约45亿元,有力支持了地铁3号线、6号线、机场快线、杭富城际线和文一西路地下通道等亚运会重点配套项目建设。

(四)多措并举防风险,经济社会发展平稳有序

2019年全区地方政府债务限额为80.03亿元,年末地方政府债务余额为79.95亿元(其中一般债务12.00亿元,专项债务67.95亿元)。当年争取到省财政厅代发地方政府债券5.10亿元,专项用于置换到期债券,安排债务付息支出2.38亿元。一是高质量推进政府隐性债务化解工作。按照“服务发展主线、严守风险底线”的要求,积极推动做地出让,确保全区20%以上的土地出让收入专项用于化债,超额完成杭州市下达的年度化债任务。积极推动国有企业转型升级,支持3家区属国有企业集团完成AA及以上信用评级工作,其中拉斯维加斯3499com投资集团和之江城投集团为AA+评级。二是全力支持网贷平台风险处置工作。安排专项资金670余万元,全力支持平台风险处置专班工作,切实维护社会稳定和谐。三是创新化解上市公司股权质押风险。上市公司稳健发展基金已完成两单纾困计划,为上市公司大股东缓解股权质押风险,其中第一单项目为全省首单政府出资上市公司的纾困计划。

(五)凝心聚力强改革,现代财政制度提质增效

一是深入推进“最多跑一次”改革。通过全面实施网上会计审批事项改革,跑零次实现率、即办事项实现率、掌上办实现率等各项指标均为100%,位列全市第一。通过开展项目电子化招标,实现了供需双方一次都不用跑。我区荣获“全国政府采购工作百强县区”。通过建立政府投资项目财政预算审核在线监督管理平台,实现了所有审核资料的网络报送,全年共审核各类估算、预算、结算和合同667件,送审金额180.55亿元,审定金额163.8亿元,核减不合理资金16.74亿元。完成政府投资项目竣工财务决算批复58个,批复总额19.44亿元。实施报废资产集中处置改革,处置效率提升80%以上,极大降低了行政成本、时间成本和仓储成本,被省市多家媒体宣传报道推广。

二是深入推进预算绩效管理改革。首次引入预算项目绩效事前评审答辩会制度,通过由财政绩效领域的专家学者、社会公众等组成的专家评审组,对我区7个民生实事项目的预算绩效开展事前评审,为科学做好2020年预算编制工作提供了有力的参考决策依据,形成了事前有评审、事中有监管、事后有评价的全流程绩效跟踪体系。首次实现了部门预算绩效目标填报和项目支出资金的全覆盖。完成了65家单位申报的项目预算绩效目标的审核、修订工作, 涉及项目327个,资金 25.83亿元,为实施全面预算绩效工作奠定了坚实的基础。

三是深入推进国有资产管理改革。贯彻落实国有资产报告机制,提升资产管理透明度。首次向区人大常委会专项报告行政事业性国有资产管理情况。加快在建工程转固工作。完成了29个项目7.73亿元在建工程转增固定资产。加快推广应用“资产云”平台,全区行政事业单位国有资产管理大数据平台基本搭建完成。健全资产管理制度约束,规范国有资产移交、处置,推进资产管理与预算管理的有机结合。完善国有企业法人治理结构和制度建设,实施了国有企业全面预算编制工作,推动区属国企车改,取消车辆23辆,节支率达39.44%。优化区属国企薪酬福利体系,出台《关于3499com区属国有企业规范实施企业年金的意见》。积极推动清廉国企建设,提高区属国企法治化管理水平。

四是深入推进国库集中支付改革。进一步调整优化了授权支付范围和标准,完成了财政、国库和代理银行间支付清算业务全面上线工作,做到了“一个口子受理、一张表格申请、一个工作日办结”。稳步推进电子票据改革,取消纸质票据约54万份。加快推广应用统一公共支付平台和乡镇公共财政服务平台,实现了惠民资金的精准、安全发放。目前全区已有7个部门51个民生资金补助项目纳入该平台并全部实现“一卡通”发放,累计发放补助资金2.04亿元,惠及群众超过56.4万人次。

总体来看,2019年全区财政运行平稳有序,财政改革发展取得了新进展。同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍面临一些突出问题与困难挑战:一是财政收支“紧平衡”的特征更加明显。一方面,经济下行压力依然存在,特别是受年初新冠肺炎疫情的影响,企业经营短期出现了较大困难,加上减税降费政策持续实施带来的政策性减收影响,预计财政收入增速将进一步放缓。另一方面,我区正处在迎亚运与产业能级提升的重要时间窗口,各类支出压力将进一步增大,加上对此次抗击重大肺炎疫情的支出,我区的财政收支平衡将更趋紧张。二是资金使用绩效有待进一步提高。部分单位“重分配、轻管理”、“重资金、轻绩效”的现象还不同程度地存在。在面临新情况、新挑战时,还是习惯于用“加大财政投入”来推进工作,通过创新方式、优化配置、提升绩效等手段立足现有资源解决问题较少,在政府购买服务等方面还存在泛化和浪费现象,“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未完全建立。三是防风险和促发展之间的矛盾比较突出。一方面要减少债务存量,严控债务增量,坚决堵死“后门”,防范化解重大风险;另一方面要依法依规开好“前门”,避免重大项目特别是在建工程资金链断裂。上述问题对财政部门的理财水平和资金统筹能力提出了更大的考验,需要我们深入开展调查研究,采取针对性措施逐项破解,更好地为区委区政府管好家、理好财、当好参谋。

三、2020年财政预算草案

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是实现第一个百年奋斗目标的冲刺之年,根据全区经济社会发展目标、财政经济形势以及财政改革要求,我区2020年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议和省、市委全会精神,紧紧围绕区委九届八次全会各项决策部署,牢固树立“财为政服务”理念,强化“以收定支、量力而行”原则,坚持政府“过紧日子”,围绕抓收入、保重点、调结构、强统筹、守底线,全力克服疫情影响,聚精会神抓经济、对标一流谋发展,为高水平打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区提供坚强财政保障。

根据上述指导思想及预算法要求,结合全区经济社会发展预期, 2020年预算草案安排如下:

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入预期

2020年全区一般公共预算收入预期161.94亿元,增长7.50%。

2.一般公共预算支出草案

根据现行财政体制测算,2020年全区当年可用财力为80.50亿元,省市专款收入预计9.00亿元,加上累计结余7.05亿元,考虑支出增长需要,拟调入预算稳定调节基金6.95亿元,调入国有资本经营预算结余0.02亿元,全区累计可用财力103.52亿元。其中区本级累计可用财力77.95亿元,镇累计可用财力4.83亿元,街道累计可用财力17.95亿元,平台累计可用财力2.79亿元。

2020年全区一般公共预算支出拟安排99.71亿元,其中:区本级支出66.06亿元,同比增长11.31%;省市专款支出预计11.89亿元(含上年结转支出2.89亿元);镇支出4.30亿元,同比增长20.20%;街道支出15.90亿元,同比增长13.62%;平台支出1.56亿元,同比增长45.13%。

区本级一般公共预算支出(不含省市专款)主要科目情况为:公共安全支出6.18亿元,同比增长18.78%;教育支出17.83亿元,同比增长15.97%;科学技术支出3.77亿元,同比增长5.70%;文化旅游体育与传媒支出1.00亿元,同比增长13.33%;社会保障和就业支出11.75亿元,同比增长3.58%;卫生健康支出6.73亿元,同比增长5.75%;城乡社区支出7.70亿元,同比增长0.96%;农林水支出1.52亿元,同比增长15.37%。

街道一般公共预算支出主要科目情况为:公共安全支出1.53亿元,同比增长8.57%;教育支出0.75亿元,同比增长9.24%;科学技术支出0.97亿元,同比增长5.26%;文化旅游体育与传媒支出0.16亿元,同比减少7.95%;社会保障和就业支出0.88亿元,同比增长7.70%;卫生健康支出1.21亿元,同比增长50.91%;城乡社区支出5.79亿元,同比增长12.63%;农林水支出0.10亿元,同比减少13.09%。

收支相抵,2020年全区一般公共预算滚存结余3.81亿元,其中镇滚存结余0.53亿元,街道滚存结余2.05亿元,平台滚存结余1.23亿元。预算稳定调节基金结余2.32亿元。

因疫情影响,2020年区人代会较往年延后。根据预算法相关规定,预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排上一年度结转支出,参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。截止3月底,全区一般公共预算支出合计24.00亿元,其中区本级支出19.03亿元。

(二)政府性基金预算

2020年政府性基金收入预期43.14亿元。其中:本级政府性基金收入0.33亿元,为上年的67.80%,分项收入情况,彩票公益金收入0.13亿元,其他政府性基金收入0.20亿元。调入资金2.51亿元,主要是从各建设平台收回的政府专项债券利息。省市基金补助收入40.30亿元,其中市财政转移支付的土地出让金收入40.00亿元。

2020年政府性基金支出预算合计43.08亿元。其中:本级政府性基金支出2.78亿元,为上年的53.36%。分项支出情况,彩票公益金安排的支出0.08亿元,其他政府性基金支出0.19亿元,债券付息支出2.50亿元,债券发行费用支出0.01亿元。省市基金补助支出40.30亿元,主要用于隐性债务化解10.5亿元,保障房建设21.50亿元,教育卫生基础设施建设2.80亿元,道路基础设施和生态治理等其他项目支出 5.5亿元。

收支相抵,预计2020年政府性基金预算累计结余0.49亿元。

(三)国有资本经营预算

2020年国有资本经营收入预期600.00万元,为上年的110.72%。

2020年国有资本经营支出预算260.00万元,为上年的171.05%。主要用于解决国有企业原事业退休人员补充生活费、活动费、历史遗留问题及改革成本等支出。

收支相抵,结余调入一般公共预算180.00万元,专项用于上缴2020年度社保风险准备金,预计2020年国有资本经营预算累计结余934.92万元。

(四)社会保险基金预算

2020年社会保险基金收入预期4.05亿元,为上年的71.60%。其中机关事业单位基本养老保险费收入2.91亿元,机关事业单位养老保险基金财政补助收入1.14亿元。

2020年社会保险基金支出预算4.05亿元,为上年的71.60%,主要是机关事业单位基本养老金支出4.05亿元。

收支相抵,2020年社会保险基金预算收支平衡。

四、2020年重点收支政策和主要工作任务

2020年,受新冠肺炎疫情等影响,我区财政收支工作面临前所未有的困难,一季度全区财政减收增支影响已经凸显,对财政部门的综合理财和科学保障能力提出了更高的要求。我们将深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要指示精神,认真分析疫情和宏观经济形势对财政收支的影响,科学制定应对举措,树立政府带头“过紧日子”理念,不断优化支出结构,提高资金绩效,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作,通过全区上下共同努力,奋力实现全年收入目标,确保财政收支平稳运行。具体做好以下六个方面工作:

(一)着力打造一流营商环境,推动经济高质量发展

以“营商环境提升年、企业服务优化年、新制造业推动年”三个专项行动为统领,通过政策组合、资金统筹、精准服务来支持打造一流的营商环境。一是打好政策组合拳。按照中央和省市关于“两手硬、两战赢”的总体要求,高质量落实市“1+12”惠企政策和区防疫情稳企业促发展30条政策,全力支持企业复工达产,努力把疫情对我区经济的影响降到最低。高标准优化产业扶持政策,围绕全面贯彻落实“新制造业计划”,对现有的数字经济、文化创意、旅游休闲、生物科技等系列产业政策进行梳理优化,探索人工智能、区块链、新制造业、生物医药等未来产业政策,鼓励企业做大做强,相关资源优先向领军企业、未来产业企业倾斜。高标准实施人才强区政策,聚力实施“双招双引”,围绕实施新一轮拉斯维加斯3499com英才计划,全力做好招才引智各类政策资金保障。二是打好资金统筹牌。发挥财政资金“四两拨千斤”作用,探索实施财政资金统筹2.0版,通过努力向上争取各类扶持补助资金,高效利用区级产业扶持资金,用足用好政府产业基金、创业引导基金等各类基金,放大财政资金统筹叠加效应,形成全方位、立体化的产业支持体系。全力支持我区老商圈、老楼宇提升改造工作,有效提升楼宇入驻率、属地率和税收贡献率。充分发挥科创直投基金作用,扶持和推动校企产学研合作,加速科技成果在拉斯维加斯3499com落地转化。加快推进拉斯维加斯3499com大学产学研科创基金落地,提高我区服务企业、壮大产业的水平。三是打好精准服务仗。以“千名干部联企业、千家企业评部门”行动为载体,优化新型“亲、清”政商关系,构建“随叫随到、说到做到、服务周到”的“店小二”、“保姆式”服务制度。用好市“亲清在线”服务平台,不断简化优化政策兑现流程,实现企业政策兑现“最多跑一次”、“最多跑一地”和“不见面”服务。认真清理妨碍政府采购公平竞争的事项,推进政府采购更加规范化、效率化,实现网上一站式办理。加快推进财政数字化转型,深入推进“城市大脑”财政数字应用场景建设。

(二)着力强化收入组织和统筹,确保财政收支平稳运行

在预算收支“紧平衡”成为新常态的形势下,要更加注重做大收入“蛋糕”,同时加强统筹调度,确保财政收支平稳运行。一是强化收入组织工作。定期召开全区财税联席会议,形成收入任务齐抓共管的良好组织体系。压实镇街平台的主体责任,分解目标任务,支持招引培育,加大考核力度。压实税务部门的主管责任,要密切关注、科学研判财政经济形势,对重点税源、主体税种进行认真分析研判,深入分析疫情等各种因素对财政收入的冲击,及时制定工作预案,分类管理、精准施策。要对个人所得税等税基进行详细普查,做到应征尽征,切实防范税收漏征减征。加大协税护税力度,更多招引成熟型税源企业,重点关注蚂蚁系等大集团衍生税源。二是多方拓展资金筹集渠道。统筹区内各单位和国企平台,拓展土地出让、政府债券、项目融资、PPP等多种渠道,全力以赴做好全区重点政府投资项目的各类资金保障。会同并协调区内相关职能部门,积极向中央和省市争取各类转移支付资金,切实减轻我区资金保障压力。三是加强资金统筹调度。加大一般公共预算和政府性基金预算统筹力度,加大上级转移支付资金和区级(含镇街)预算资金的统筹力度。按照“北强、南启、中兴”的区域发展战略,充分运用现代金融工具,统筹做好“三城一谷六小镇”大平台建设和拉斯维加斯3499com大学、国科大、轨道交通等重点项目的建设资金筹措工作。

(三)着力优化财政支出结构,提升集中财力办大事水平

1.多措并举调结构。为积极应对疫情对我区经济和财政减收增支的影响,切实保障省市区重大政策的有效落地,保障民生事业得到有效改善,全区各级各单位必须坚决贯彻落实“过紧日子”各项措施。一是压减部门预算。对部门公用经费定额统一压减10%,“三公”经费压减5%以上,一般性支出压减20%,重点压减会议培训、宣传活动、展会论坛、课题调研等非刚性支出,提倡节俭办事、办会,会议培训要充分利用机关事业单位内部场所。二是延缓预算安排。对受疫情影响进度延缓以及非急需实施项目,在相关政策不变的情况下,相应延后资金安排时序。三是盘活存量资金。及时收回项目结余资金和连续两年未用完的结转资金,加大对历年暂存暂付款项的清理收回力度,提高财政资金统筹保障能力。

2.全力以赴保重点。一保疫情防控。积极筹措各类资金,全力做好医疗救治、卫生防疫、医疗物资采购等疫情防控资金保障,确保打赢疫情防控阻击战。二保稳企发展。聚焦市“1+12”惠企政策和区“30条”政策,充分利用“亲清在线”平台,及时有效抓好政策兑现,确保打赢经济社会发展总体战。三保民生改善。注重普惠性、基础性、兜底性相结合,突出抓重点、补短板、强弱项。着力聚焦民生实事,全力支持办好群众最关注、最直接、最现实的“关键小事”。继续加大教育事业投入,提高教师待遇,增加优质教育资源供给。进一步加大公共卫生事业投入,提高基层医疗卫生服务水平和基本公共卫生人均保障标准。

3.坚定不移守底线。区和镇街要切实履行财政管理主体责任,坚决兜牢四条底线,确保不发生财政运行风险。一是守住“三保”底线。坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢“三保”底线。二是守住政府债务风险底线。坚决落实“三个不得立项”要求,开展政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估,积极稳妥推进政府隐性债务化解工作。三是守住资金安全底线。按照“量化细化具体化、闭环管理”要求,加强对资金使用的全流程监管和绩效评价,确保资金规范高效使用。四是守住收支平衡底线。及时加强财政收支运行监测和预判分析,对重大支出政策要加强财政的可持续性评估,合理把握政策节奏和收支盘子。除省市另有规定外,原则上不再出台新的支出政策。确需增加的项目支出,原则上在各单位原有项目预算额度内调剂解决。

(四)着力防控政府隐性债务风险,坚决打赢三大攻坚战

一是注重债务管理、源头管控,全力打赢防范化解重大风险攻坚战。加大做地出地力度。紧盯全年重点筹资地块做地出让计划,确保年度土地出让收入的20%以上用于化解政府隐性债务。严格执行政府债务限额管理,确保债务风险等级保持在合理区间内。2020年新增政府债券限额待省财政厅正式下达后再按规定程序报区人大常委会审议批准并纳入预算。持续推进网贷风险排查整治,全力做好网贷平台核查处置专项经费保障。二是注重精准扶贫、多元扶贫,全力打赢精准脱贫攻坚战。继续加大扶贫资金预算保障力度,深入做好“三地”对口帮扶工作。充分发挥3499com农业扶贫馆等电商平台作用,全力支持消费扶贫。三是注重项目统筹、资金统筹,全力打赢污染防治攻坚战。把污水“零直排”、高层二次供水等治水项目与老旧小区提升改造统筹起来,提高项目实施的精准度。把区级资金和镇街资金、上级补助资金统筹起来,让有限的资金及时在项目中发挥作用。继续支持大气污染治理、土壤污染防治等工作。

(五)着力深化财政管理改革,加快建立完善现代财政制度

要密切关注上级关于财政体制改革的动向和要求,积极向上争取分级承担的资金支持,加快构建现代财政管理体系。一是深化预算绩效管理改革。认真落实区人大部门预算“三审制”试点工作要求,进一步强化各单位预算编制的科学性、预算执行的刚性、预算管理的规范性。加强对镇街财政预算管理工作的监督指导,优化区级以下资金承担机制,强化基层财政工作业务培训,不断提高镇街财政管理水平。严格落实《区委区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》,强化“用钱必问效、无效必问责”机制,扩大范围、加强力度,建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整的联动机制。二是深化财政国库集中支付管理改革。继续完善和优化预算编制与支出标准,扩大国库授权支付的范围,提升镇街平台和单位的主体意识,逐步实现资金使用规范性审核的重点后移。建立完善公款竞争性存放长效管理机制,完善国库集中支付动态监控和预算执行人大联网核查,切实做好电子票据管理改革工作,加快“财务云”系统上线。三是深化国资国企监督管理改革。要在推进国资管理、区属国有企业体制机制改革上加码发力,充分发挥国资办作用,逐步形成以“管资本”为主的国有资产监管体制。要健全完善国有企业重大事项操作细则,协调解决国企运作中存在的问题,确保国有资产有效使用和保值增值,加快完成国有企业市场化转型。加快建设3499com互联网资产交易中心,推进国有资产网上拍卖转型工作。

(六)着力打造忠诚干净担当的财政排头兵,提高依法理财能力和水平

要提高政治站位,强化对“财为政服务”理念的再认识、再深化,加强调查研究,提升财政工作专业性。一是强化党建引领。坚持“围绕业务抓党建,抓好党建促发展”,把新时代党的建设总要求贯穿财政业务工作全过程,不断深化党建“双强”和“领头雁”工程,持续开展以支部为单位、以科室为载体的“打擂比武”活动,营造风清气正、比学赶超的良好氛围。二是强化制度意识。认真贯彻落实《关于推行全省清廉财政建设的实施意见》,围绕建立巡察整改长效机制,严格落实“一岗双责”,切实完善内控机制、党风廉政等制度,推动全面从严治党落地生根。三是强化业务学习。大兴学习调研之风,补齐知识弱项、能力短板、经验盲区,使财政干部成为本职工作的行家里手。要树立“跳出财政看财政”的理念,把财政的政策、改革的思路与基层一线的实际紧密结合起来,加快打造一支与新时代、新形势发展要求相适应的财政排头兵。

各位代表,2020年财政工作挑战与机遇并存、困难与希望同在,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,牢记财政初心使命,迎难而上,砥砺奋进,确保圆满完成2020 年财政预算收支任务,以财政新作为推动全区经济社会高质量发展!

附件:2020年预算公开表.xlsx